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目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
荆州市科技馆隶属荆州市科学技术协会管理，主要职能包括：
组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。
组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动。
开展面向公众的各种类型的科普知识和文化教育等培训工作。
服务全市院士专家工作站建设，协调建站单位与院士专家开展交流合作，积极协调相关部门支持工作站开展的科研和成果转化等项目，通过各种措施支持工作站建设。
承担全市科协系统咨询工作的组织、协调、指导和服务工作。组织单位和科技人员开展各类专业及工程项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让和信息交流，促进科技成果转化为现实生产力。
承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
荆州市科技馆有1个独立核算的预算编制单位，其中：
公益一类事业单位1个。下设办公室、展教部、培训部三个内设机构
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入181.59万元，比上年增加7.07万元，增加4.05%，主要原因是科普业务工作增加。一般公共预算拨款收入158.65万元,比上年增加46.42万元，增加41.36%；国有资本经营预算拨款收入14万元,与上年持平；上年结转结余9.94万元。
2.预算支出情况：2022年本年支出181.59万元比上年增加7.07万元，增加4.05%，其中：科学技术支出142.3万元，比上年减少17.22万元，减少10.78万元；社会保障和就业支出11.62万元，比上年增加11.62万元，增长100%，卫生健康支出8.3万元，比上年增加1.3万元，增加18.57%，国有资本经营预算支出13万元，与上年持平。
支出增加（减少）的主要原因：
（1）2022年基本支出108.65万元，比上年减少3.58万元，减少3.19%，主要原因是人员退休，工资、公用经费减少。
（2）2022年项目支出72.94万元，比上年增加10.65万元，增加17.10%，主要原因是科技馆免开项目支出增加。
3.2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出13万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费24.63万元，较上年相比增加6.53万元，增加36.08%，增加主要原因是工会经费增加，其他商品服务支出增加。其中：办公费1.20万元，印刷费0.56万元，水费0.42万元，电费1.50万元，邮电费1.47万元，物业管理费0.7万元，差旅费1.50万元，维修维护费0.7万元，会议费1.4万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费2万元，委托业务费1万元，工会经费0.99万元，福利费3.09万元，公车支行维护费2.5万元，其他商品服务费4.9万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费财政拨款预算4.2万元，比上年预算增加2.3万元，增加82.61%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，减少33.33%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3. 公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加2万元，增加100%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因是大篷车外出巡展活动增加，巡展费用增加。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年荆州市科技馆编制政府采购预算0万元，比上年度减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无政府采购预算安排。其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化情况；服务类政府采购预算0万元，比上年度减少2万元，减少100%，主要原因是本年度无政府采购预算安排。
2022年，面向中小企业采购预算X万元，面向小微企业采购预算X万元。
七、国有资产占用情况
2022 年荆州市科技馆占有房屋面积0平方米。其中：办公楼面积0平方米，其他0平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
科技馆免费开放项目根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知科协发普字〔2015〕20号,中国科协关于印发2015年全国科技馆免费开放试点单位名单的通知（科协发普字〔2015〕39号）,荆全科组发（2016）3号文件精神，充分发挥科技馆普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质中的重要公共设施作用，向公众免费开放并提供更多、更好的科普公共产品和服务，深入实施全民科学素质行动计划，丰富人民群众精神文化生活，积极培育和践行社会主义核心价值观2022年预算安排72.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：加强科技馆基础科普设施建设，送科普服务到边远乡村和学校，提高科普服务质量，增加常设展厅展览内容，更好地为社会公众服务，提升公民科学素质。
（1）产出指标完成情况分析
项目已完成年初预算目标，成本控制在项目预算算内。
（2）效益指标完成情况分析
科技馆免费开放项目2022年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现免费开放工作正常运转，常设展厅免费开放255天，并保证了免费开放时间的及时率100%，全面完成年初预定的指标。
（3）满意度指标完成情况分析
参观人员满意度100%，满意度较高。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4财政拨款收支总表
5一般公共预算支出表
6一般公共预算基本支出表
7一般公共预算“三公”经费支出表
8政府性基金预算支出表
9项目支出表
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